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Información Adicional
Ordenanza N° 11757, Año 2018
Reconocimiento gastos 2017
Publicación : 04/27/2018
-- Boletín Oficial N° 565
NORMA DE CARÁCTER PARTICULAR
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE
en todos sus términos el
Decreto nº 2857/17
, de fecha 27 de diciembre de 2017, mediante el cual se reintegra a la Agente M. Angeles Segui, legajo nº 939, la suma de pesos trescientos nueve con 70/100 ($ 309,70) correspondiente a la factura B 0002-00042128 del 20/12/2017, por la compra de artículos de librería en el comercio Jumbo Express de San Martín de los Andes.-
ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE
al Departamento Ejecutivo
a abonar
al Agente Sepúlveda Pablo, DNI 21.381.581, en concepto de reintegro de viáticos y gastos, un monto de pesos novecientos quince ($915), por traslado a la ciudad de Neuquén el 27/12/2017 autorizado por
Decreto DEM nº 2854/17
.-
ARTÍCULO 3º.- AUTORÍZASE
al Departamento Ejecutivo a abonar
al Agente Curruhuinca Mario, DNI 17.950.885, en concepto de reintegro de viáticos y gastos, un monto de pesos mil cuatrocientos quince ($ 1.415), por traslado a la ciudad de Neuquén el 27/12/2017, autorizado por
Decreto DEM nº 2854/17
.-
ARTÍCULO 4º.- AUTORÍZASE
al Departamento Ejecutivo
a abonar la factura nº 0002-00000018 al proveedor Neira María Paz, CUIT Nº 27-27241283-4, por los servicios contratados para la escuela municipal de Hockey, período julio a septiembre, por un monto total de pesos doce mil ($ 12.000).-
ARTÍCULO 5º.- AUTORÍZASE
al Departamento Ejecutivo
a abonar, al Sr. Ponce Lahuen Daniel, CUIT Nº 20-38492363-2, por el servicio de traslado de vehículos en infracción dentro del ejido municipal, las siguientes facturas:
·
C Nº 0001-00000097 por un monto de $ 18.550.-
·
C Nº 0001-00000105 por un monto de $ 7.950.-
·
C Nº 0001-00000121 por un monto de $ 4.800.-
·
C Nº 0001-00000134 por un monto de $ 15.000.-
·
C Nº 0001-00000148 por un monto de $ 10.200.-
ARTÍCULO 6º.- AUTORÍZASE
al Departamento Ejecutivo
a abonar a la firma Correo Oficial de la República Argentina S. A., la factura nº 2981-00016088, por un monto de pesos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis, con 37/100 ($ 38.466,37), en concepto de reparto y envío de correspondencia oficial del mes de diciembre de 2017.-
ARTÍCULO 7º.- AUTORÍZASE
al Departamento Ejecutivo
a abonar a la firma Correo Oficial de la República Argentina S. A., la factura nº 2981-00016362, por un monto de pesos doscientos treinta y un mil cuatrocientos treinta dos con 37/100 ($ 231.432,37), en concepto de reparto y envío de correspondencia oficial desde el 01 de marzo de 2017 al 28 de febrero del 2018.-
ARTÍCULO 8º.- AUTORÍZASE
al Departamento Ejecutivo
a abonar al Agente Apaolaza Alejandro, Legajo nº 1424, en concepto de reintegro por viáticos y gastos, un monto de pesos un mil ochocientos treinta y dos ($ 1.832), por traslado a la ciudad de Neuquén el 28/12/2017, autorizado por Decreto DEM nº 2798/17.-
ARTÍCULO 9º.- AUTORÍZASE
al Departamento Ejecutivo
a abonar al Agente Torcivia Sebastian, Legajo nº 1026, en concepto de reintegro por viáticos y gastos, un monto de pesos cuatrocientos cincuenta y siete con 50/100, por traslado a la ciudad de Neuquén el 28/12/2017 autorizado por Decreto DEM nº 2798/17.-
ARTÍCULO 10.- RATIFÍCASE
en todos sus términos el
Decreto nº 2679/17
, de fecha 7 de diciembre de 2017, mediante el cual se reconoce y abona al Hotel, Cabañas y Eventos Le Village de Capiet Mónica, la factura nº 0002-00006033 del 29 de noviembre correspondiente al alquiler de salón, cofee break y lunch para los participantes e invitados al Congreso Anual de C.A.M.E., cuyo monto asciende a la suma de pesos cien mil ($ 100.000).-
ARTÍCULO 11.- RATIFÍCASE
el
Decreto nº 54/18
, de fecha 5 de enero de 2018, mediante el cual se reintegra a la Subsecretaria de Producción, Empleo y Economía Social, Eliana Rivera, el dinero abonado por un monto total de pesos seis mil cuatrocientos ochenta y siete con 80/100 ($ 6.487,80), de acuerdo a las siguientes facturas:
·
Distribuidora Cordillerana, Factura nº 0002-00033673; $ 588,00
·
Distribuidora Cordillerana, Factura nº 0002-00033670; $ 1215,00
·
Distribuidora Cordillerana, Factura nº 0002-00033618; $ 1075,30
·
Morgade Lucas, Factura nº 0003-00000217; $ 587,00
·
Del Centro Pinturería, Factura nº 0003-00004001; $ 690,00
·
Electrolum, Factura nº 0002-00128878; $ 962,50
·
Del Centro Pinturería, Factura nº 0008-00005568; $ 970,00
·
Del Centro Pinturería, Factura nº 0008-00005087; $ 300,00
·
Del Centro Pinturería, Factura nº 0008-00005124; $ 100,00
ARTÍCULO 12.- RATIFÍCASE
en todos sus términos el
Decreto 51/2018
de fecha 5 de enero de 2018, mediante el cual se reintegra al Sr. Director del Instituto de Vivienda y Hábitat, Sr. Dumais Nicolás, Legajo nº 2475, la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500) según facturas nº 0001-00000811, 0001-00000813 y 0001-00000904 de la empresa Cerrajería Móvil por un importe de pesos quinientos ($500) cada una, abonados por el Director de su peculio, correspondiente a los trabajos de reparación de cerraduras del IHV.-
ARTÍCULO 13.- RATIFÍCASE
en todos sus términos el
Decreto 52/2018
de fecha 5 de enero de 2018, mediante el cual se reintegra al Sr. Director del Instituto de Vivienda y Hábitat, Sr. Dumais Nicolás, Legajo nº 2475, la suma de pesos cuatrocientos noventa y tres con 84/100 (493,84) según factura nº 1850-01457338, de la empresa Importadora y Exportadora de la Patagonia S.A.-
ARTÍCULO 14.-
Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.-
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, Intendente Luz María Sapag, en Sesión Ordinaria Nº 04 de fecha 22 de marzo de 2.018, según consta en Acta correspondiente.-
"San Martín de los Andes, Zona no Nuclear, A Favor de la Vida y de la Paz"
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